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Diária de Viagem - Empenho 4216/0

Data pagamento : 31/10/2022


DataValorEmpenhoFavorecido
17/10/2022250,504216039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003964,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.


ANEXOS

ID Título Ver

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